恩施州城市规划展览馆 欢迎您!当前时间:设为主页加入收藏
通知公告
我要分享

恩施州城市规划展览馆2016年度部门决算及“三公经费”决算

时间:2017-10-28 09:22:41    来源:www.ESZGHG.com    阅读:次    字体大小:
  第一部分:单位概况
  (一)恩施州规划馆主要职能
承担城市总体规划、重要地区详细规划和标志性建筑的公开展览工作;宣传城市规划法律法规以及城市的发展变化;设立城市规划公示区,对规划区内建设项目实行批前及批后公示,对城市规划变更调整公示,对城市规划违规行为查处结果进行公布;负责城市规划展览内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护;承担规划展览馆的开放、接待和讲解工作,负责国内外来宾、参观团学习和交流的接待工作;上级交办的其他工作。
 
  (二)机构人员情况
恩施州城市规划展览馆核定编制数8名。其中现有正式在编人员3名,暂无聘用人员及离退休人员。
 
  第二部分:2016年度部门决算公开报表
 
  第三部分:2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
单位本年度收入702.12万元、支出702.12万元(2015年收入493.96万元,支出493.96万元),收入、支出与2015年相比增长208.16万元,增长率为42.14%。收入支出增长原因为一是规划馆设备质保期已过,增加设备维护费162.72万元,二是规划馆公示公告费31万元,三是在编人员调整基本工资后相应的增加工资、奖金、社保、公积金等工资福利14.44万元。
 
  (二)收入决算情况说明
单位本年财政拨款收入为702.12万元,其中政府性基金预算为702.12万元。
 
  (三)支出决算情况说明
单位本年总支出702.12万元,其中基本支出41.12万元,项目支出661万元(2015年度总支出493.96万元,其中基本支出26.28元,项目支出467.68万元),支出与2015年相比增加208.16万元,总增长率为42.14%。其中基本支出增加14.44万元,项目支出增加193.32万元,基本支出增加的原因是2016年度在编人员基本工资调整后相应的奖金、社保、公积金的调整增加;项目支出增加的原因,一是规划馆设备维护质保期已过,增加了设备维护的维保费,二是规划馆公示公告项目需要做公示牌及公示牌成本造价增加。
 
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况
单位本年收入决算数为702.12万元、支出决算数为702.12万元、与2015年收支总额493.96万元对比相应增加。其财政拨款收入支出全部为政府性基金预算。
 
  (五)政府性基金预算支出情况说明
单位本年政府性基金预算总支出为702.12万元:
本年政府性基金预算基本支出41.12万元(其中工资福利支出33.08万元、对个人和家庭补助支出4.10万元),公用经费支出3.94万元(差旅费0.77万元、公务接待费0.17万元、其他商品服务支出3万元)。与2015年相比,基本支出增加原因为基本工资调整后相应的在编人员的社保、公积金、奖金等都调整增加。
政府性基金项目支出661万元,与2015年相比增加208.16万元,增加的原因,一是规划馆设备维护质保期已过,增加了设备维护的维保费,二是规划馆公示公告项目需要做公示牌及公示牌成本造价增加。
 
  (六)政府性基金“三公”经费支出决算情况说明
本年单位“三公”经费总支出0.17万元(其中公务接待费0.17万元),年初预算2.5万元,2015年“三公”经费总支出0.17万元(公务接待费0.17万元),与年初预算和2015年相比没有差距。本单位无因公出国(境)费用,无公务用车辆。

  第四部分:其他重要事项情况说明
  (一)政府采购支出情况说明
今年本单位政府采购专用设备、办公设备及购买服务支出,其总金额为661万元。2015年政府采购总金额467.27万元。本年增加了购买服务项目金额162.72万元,主要用于规划馆设备维护,规划公示公告项目费31万元,主要用于公示牌的制作及规划公示公告。
  (二)国有资产占有情况说明
本年无资产增加,原因为本单位购买综合服务后需要增加的部分设备均由购买综合服务的单位承担。2016上年结转资产总额38.74万元。本单位无公务车辆。
  (三)其他事项说明
本单位所有资金来源于政府性基金预算,无一般公共预算财政拨款收入。